ACADEMIA DE AJEDREZ DE ALTO RENDIMIENTO “GAMBITO ESCOCÉS” 1 VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA DEPARTAMENTO DE CIENCIAS ECONOMICAS, ADMINISTRATIVAS Y DE COMERCIO MAESTRÍA EN GESTIÓN DE PROYECTOS TRABAJO DE TITULACIÓN, PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE MAGISTER EN GESTIÓN DE PROYECTOS TEMA: ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE LA ACADEMIA DE AJEDREZ DE ALTO RENDIMIENTO “GAMBITO ESCOCÉS” AUTOR: MORENO VILLAGOMEZ, OSCAR DIRECTOR: BELTRAN, FERNANDO SANGOLQUÍ 2016 ACADEMIA DE AJEDREZ DE ALTO RENDIMIENTO “GAMBITO ESCOCÉS” ii CERTIFICADO ACADEMIA DE AJEDREZ DE ALTO RENDIMIENTO “GAMBITO ESCOCÉS” iii AUTORÍA DE RESPONSABILIDAD ACADEMIA DE AJEDREZ DE ALTO RENDIMIENTO “GAMBITO ESCOCÉS” iv AUTORIZACIÓN (PUBLICACIÓN BIBLIOTECA VIRTUAL) ACADEMIA DE AJEDREZ DE ALTO RENDIMIENTO “GAMBITO ESCOCÉS” v DEDICATORIA Con todo mi amor a mis adorados hijos: Oscarito, María Victoria (+) y Felipito porque son como el aire que respiro y porque le dan un toque maravilloso a mi vida, y de manera muy especial mi campeón provincial sub 10, 12 y 14 Oscar Moreno Viteri, quien me inspiro profundamente para la realización de este proyecto y a quien admiro por su talento, por ser un jugador excepcional. A mi esposa, con todo mi corazón por ser la compañera que comparte conmigo mis sueños e ilusiones y sobre todo porque los ha vuelto en una hermosa realidad. Te amo. A mi Madre que desde el cielo cuida mi familia, por todas las enseñanzas que dejo en mí, sobre todo por los valores que inculcó y que me han permitido llegar hasta lo que hoy represento como persona y como profesional. A toda la familia por el amor, cariño y apoyo incondicional que he recibido en los buenos y malos momentos que hemos vivido Al Club Gambito Escocés, con quienes me he sentido en familia compartiendo largas y duras jornadas en torneos locales, provinciales, nacionales e internacionales. Oscar Moreno Villagómez ACADEMIA DE AJEDREZ DE ALTO RENDIMIENTO “GAMBITO ESCOCÉS” vi AGRADECIMIENTO A Dios por su infinita generosidad y por permitirme conocer este maravilloso mundo del Ajedrez. De manera muy especial a mi compañero y amigo Fernando Beltrán, por compartir conmigo todo su conocimiento sin medida y de manera incondicional. A todas las personas que han colaborado en cada una de las fases y etapas para la culminación exitosa de este proyecto Oscar Moreno Villagómez ACADEMIA DE AJEDREZ DE ALTO RENDIMIENTO “GAMBITO ESCOCÉS” vii INDICE DE CONTENIDO CARATULA ................................................................................................................. i CERTIFICADO ........................................................................................................... ii AUTORÍA DE RESPONSABILIDAD ...................................................................... iii AUTORIZACIÓN (PUBLICACIÓN BIBLIOTECA VIRTUAL) ............................. iv DEDICATORIA .......................................................................................................... v AGRADECIMIENTO ................................................................................................ vi INDICE ..................................................................................................................... viii INDICE DE TABLAS ............................................................................................... xii INDICE DE FIGURAS ............................................................................................. xiv RESUMEN ............................................................................................................................ xv ABSTRACT .............................................................................................................. xvi ACADEMIA DE AJEDREZ DE ALTO RENDIMIENTO “GAMBITO ESCOCÉS” viii INDICE CAPÍTULO I: PERFIL DEL PROYECTO ................................................................. 1 Inicio del Proyecto .................................................................................................... 1 Acta de Constitución del Proyecto........................................................................ 1 Planificación del Proyecto ........................................................................................ 3 Alcance del Proyecto ............................................................................................ 4 Gestión de involucrados........................................................................................ 4 Estructura de Desglose de Trabajo ....................................................................... 6 Red Pert................................................................................................................. 7 Red CPM............................................................................................................... 9 Diagrama Gantt ..................................................................................................... 9 Recursos del Proyecto ......................................................................................... 10 Presupuesto del Proyecto .................................................................................... 11 Gestión de riegos ................................................................................................ 12 Ejecución del Proyecto ........................................................................................... 14 Control de Cambios ............................................................................................ 14 Monitoreo y Control del Proyecto ...................................................................... 14 Indicadores de Seguimiento ................................................................................ 15 Cierre del Proyecto ................................................................................................. 15 Acta de Cierre del Proyecto ................................................................................ 16 CAPITULO II: ESTUDIO DE MERCADO .............................................................. 17 Objetivos del Estudio de Mercado ......................................................................... 17 Identificación del Servicio ...................................................................................... 17 Características del Servicio .................................................................................... 18 Determinación de la demanda actual ...................................................................... 19 Metodología de la Investigación de campo ........................................................ 19 Segmento Objetivo ............................................................................................. 19 Tamaño del Universo .......................................................................................... 20 Tamaño de la muestra ......................................................................................... 21 Investigación de Mercado ................................................................................... 21 Análisis de la demanda ........................................................................................... 22 Factores que afectan a la demanda ..................................................................... 22 Tamaño y crecimiento de la población estudiantil .......................................... 23 ACADEMIA DE AJEDREZ DE ALTO RENDIMIENTO “GAMBITO ESCOCÉS” ix Gustos y preferencias ...................................................................................... 23 Niveles de ingresos ......................................................................................... 24 Precios del Servicio ......................................................................................... 25 Demanda actual del Servicio ........................................................................... 26 Proyección de la demanda .................................................................................. 26 Análisis de la Oferta ............................................................................................... 27 Factores que afectan a la oferta ........................................................................... 27 Rentabilidad .................................................................................................... 28 Demanda del servicio ...................................................................................... 28 Existencia de entrenadores en el medio .......................................................... 28 Popularidad del Ajedrez como deporte ........................................................... 28 Comportamiento histórico y actual de la oferta .................................................. 28 Proyección de la oferta ....................................................................................... 29 Estimación de la demanda insatisfecha .................................................................. 29 Estrategia de Marketing .......................................................................................... 30 Estrategia del Servicio ........................................................................................ 30 Formación en Ajedrez ..................................................................................... 30 Organización de torneos locales...................................................................... 34 Análisis de precios .............................................................................................. 35 Estrategia de Distribución ................................................................................... 35 Estrategia de Promoción ..................................................................................... 36 CAPITULO III: ESTUDIO TÉCNICO DEL PROYECTO....................................... 40 Tamaño del Proyecto .............................................................................................. 40 Factores Determinantes del Tamaño................................................................... 40 El Mercado ...................................................................................................... 40 Disponibilidad de Recursos Financieros ......................................................... 40 Disponibilidad de Entrenadores de Ajedrez .................................................... 40 Definición del Tamaño ....................................................................................... 40 Elección del Tamaño Óptimo ............................................................................. 42 Definición de las capacidades de prestación del Servicio .................................. 43 Localización del Proyecto ...................................................................................... 43 Criterios de selección de Alternativas ................................................................ 44 Ingeniería Del Proyecto .......................................................................................... 46 Cadena de Valor.................................................................................................. 46 ACADEMIA DE AJEDREZ DE ALTO RENDIMIENTO “GAMBITO ESCOCÉS” x Flujograma del Proceso ...................................................................................... 48 Distribución de Planta ......................................................................................... 48 Requerimiento de Materiales, Insumos y Servicios............................................ 50 Requerimiento de Mano de Obra ........................................................................ 51 Determinación de las Inversiones ....................................................................... 51 Cronograma de Ejecución del Proyecto.............................................................. 52 CAPITULO IV: ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA .......................................... 54 Base Legal .............................................................................................................. 54 Constitución de la Empresa ................................................................................ 54 Razón Social, Logotipo, Slogan ......................................................................... 55 Base Filosófica de la Empresa ................................................................................ 55 Visión .................................................................................................................. 55 Misión ................................................................................................................. 56 Objetivos Estratégicos ........................................................................................ 56 Principios y Valores ............................................................................................ 56 Estrategia Empresarial ............................................................................................ 56 La Organización ..................................................................................................... 57 Estructura Orgánica ............................................................................................ 57 Responsabilidades .................................................................................................. 58 CAPÍTULO V: ESTUDIO FINANCIERO ................................................................ 60 Objetivo .................................................................................................................. 60 Presupuestos ........................................................................................................... 60 Presupuesto de Inversión .................................................................................... 60 Activos Fijos ................................................................................................... 60 Activos Intangibles.......................................................................................... 61 Capital de Trabajo ........................................................................................... 62 Inversiones Totales.......................................................................................... 63 Cronograma de Inversiones y Reinversiones...................................................... 63 Presupuesto de Operación ................................................................................... 64 Presupuesto de Ingresos. ................................................................................. 64 Presupuesto de Egresos. .................................................................................. 65 Costos Variables Totales ............................................................................. 65 Costos Fijos Totales .................................................................................... 66 Gastos Administrativos ............................................................................... 66