Informe Financiero y Actuarial IFA 2015 Este Informe Financiero y Actuarial fue aprobado por la H. Junta Directiva mediante acuerdo 62.1350.2015 en su Sesión Ordinaria 1350 celebrada el 24 de junio de 2015 para que conforme a lo establecido en el Artículo 214, fracción XIX de la Ley del ISSSTE, se presente al Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y al Congreso de la Unión. Informe Financiero y Actuarial IFA 2015 Presentación 7 Introducción 13 Entorno económico, demográfico y epidemiológico 19 Situación financiera 51 Reservas e inversiones 73 Seguro de Salud 85 Seguros de Invalidez y Vida y Riesgos del Trabajo 117 Servicios Sociales y Culturales 133 Estado que guardan las instalaciones y equipos del Instituto 153 Otros riesgos institucionales 185 Logros del proceso de transformación del ISSSTE 197 Conclusiones 227 Anexos 235 Carta de entrega 263 Dictamen auditor externo 265 Índice de gráficas 271 Índice de tablas 275 Índice de mapas 281 Presentación Presentación Al inicio de su mandato, el Presidente de la República, Lic. Enrique Peña Nieto, definió el rumbo para que el ISSSTE recuperara su misión social y se posicionara como una institución central para garantizar el ejercicio pleno y efectivo de los derechos sociales de los trabajadores del Estado mexicano. La identificación de procesos críticos y áreas de oportunidad para mejorar la experiencia del derechohabiente permitió establecer un marco de planeación estratégica, una agenda de transformación, un nuevo diseño normativo y organizacional para fortalecer la calidad, calidez, cobertura y capacidad resolutiva de los 21 seguros, prestaciones y servicios que por Ley otorga el ISSSTE. En la formulación de un nuevo marco estratégico, se desarrolló una estrategia de acercamiento con toda la estructura y los Órganos Desconcentrados del Instituto, en congruencia con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018, las metas nacionales de México Incluyente y México Próspero, así como las estrategias transversales para promover la Perspectiva de Género, un Gobierno Cercano y Moderno y Democratizar la Productividad. En 2014, la premisa fue traducir los avances iniciales de 2013 en resultados concretos, cuya continuidad y sostenibilidad le den certidumbre y confianza a la derechohabiencia en el marco de la planeación estratégica y la actualización de su marco normativo. La alineación del ISSSTE con la planeación del desarrollo nacional, la transversalidad de las nuevas políticas públicas y la necesidad de consolidar el sustento normativo para transitar hacia la universalidad de la salud y seguridad social, motivaron el establecimiento de una agenda de transformación con visión hacia el 2018. 7 Una definición importante de la actual Administración del Instituto fue vincular la planeación de mediano plazo con una visión hacia el 2018, como referente de la ruta a seguir para la consecución de los objetivos institucionales y la consolidación de los cambios adoptados en concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo. En esta visión de mediano plazo, el ISSSTE estableció una agenda de transformación basada en cuatro pilares para garantizar calidad y calidez, eficiencia operativa, automatización de procesos y digitalización de trámites y servicios, así como sostenibilidad financiera que le permita cumplir cabalmente con sus responsabilidades. El Programa Institucional 2014-2018, aprobado por unanimidad por la H. Junta Directiva y autorizado por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, en abril de 2014, definió el rumbo de la participación del Instituto en la red de prestaciones de la seguridad social, en el acceso efectivo y oportuno a servicios de salud, en las acciones de inclusión, equidad y respeto a los derechos humanos de los derechohabientes. Un elemento central para el establecimiento del marco de planeación estratégica de mediano plazo fue la identificación de estrategias y líneas de acción acordes con la planeación nacional, alineados con el PND 2013-2018 y cuatro Programas Sectoriales, el de Salud, Turismo, Desarrollo Social y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, así como con los tres programas transversales de Perspectiva de Género, Gobierno Cercano y Moderno y Democratizar la Productividad. El IFA 2015 hace patente cómo el Programa Institucional 2014-2018 se fundamentó en una orientación estratégica transversal a fin de fortalecer la misión social del ISSSTE. La estructura programática del Programa Institucional 2014-2018, con sus cinco objetivos institucionales, quedó vinculada a las metas nacionales de México Incluyente y México Próspero y los objetivos del PND 2013-2018. Adicionalmente, este informe en particular, representa un avance respecto de la manera en que se aplica una política pública de forma responsable y transparente en el ejercicio de los recursos públicos. Sabemos que será indispensable mantener el fortalecimiento 8 constante de acciones orientadas a incrementar la eficiencia operativa, racionalizar los gastos administrativos, fomentar la cooperación, promover la innovación y el intercambio de conocimiento, así como consolidar una cultura institucional de consecución y evaluación de resultados. Lic. Sebastián Lerdo de Tejada † Director General y Presidente de la H. Junta Directiva del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Nota El Instituto lamenta profundamente la irreparable pérdida del Lic. Sebastián Lerdo de Tejada Covarrubias, bajo cuya dirección se iniciaron las profundas transformaciones institucionales encaminadas a devolver al ISSSTE su naturaleza de servicio a los trabajadores del Estado mexicano. Su ejemplo, su guía, su vigor y su entereza son parte del acervo del Instituto y en esa medida su aportación ha trascendido. Ricardo Luis Antonio Godina Herrera Secretario General y Encargado de la Dirección General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 9