Begroting 2018 Begroting 2018 Colofon Dit is een publicatie van de Gemeente Amsterdam Postbus 202 1000 AE Amsterdam www.amsterdam.nl Fotografie: Patricia Biemold en Jannes Nieuwenhuijzen Kruseman Datum: 21 september 2017 Begroting 2018 € Lasten 5,654 miljard 1. Dienstverlening 2. Openbare orde 3. Verkeer en 4. Werk, inkomen en informatie en veiligheid openbare ruimte en participatie € € € € 97,3 mln 158,2 mln 843,7 mln 1.020,9 mln Dienstverlening € 61,6 mln Brandweer & Openbaar vervoer € 154,6 mln Werk € 169,0 mln Informatie € 29,1 mln crisisbeheersing € 74,1 mln Parkeren € 391,7 mln Inkomen € 686,9 mln Gebiedsgericht OOV-Vergunningen, toezicht Verkeersmaatregelen Armoedebestrijding € 113,1 mln werken € 6,6 mln en handhaving € 18,2 mln en openbare ruimte € 50,0 mln Participatie € 26,0 mln Veiligheid € 41,0 mln Wegen, straten Educatie Gebiedsgericht en pleinen € 100,3 mln en inburgering € 16,8 mln werken € 24,9 mln Groen en recreatie € 18,1 mln Gebiedsgericht Gebiedsgericht werken € 9,0 mln werken € 129,0 mln 5. Onderwijs, jeugd 6. Welzijn, zorg 7. Economie 8. Duurzaamheid en diversiteit en sport en cultuur en water € € € € 527,7 mln 652,0 mln 233,3 mln 342,8 mln Onderwijs en voor- Gezondheidszorg € 90,3 mln Kunst en cultuur € 160,9 mln Duurzaamheid € 25,1 mln schoolse educatie € 241,6 mln Maatschappelijke Erfgoed € 3,6 mln Afval € 23,2 mln Kwetsbare ondersteuning € 215,9 mln Economie € 47,1 mln Water € 199,5 mln huishoudens € 4,9 mln Opvang € 217,2 mln Gebiedsgericht Gebiedsgericht Jeugd en jeugdzorg € 253,7 mln Sport € 64,5 mln werken € 21,7 mln werken € 95,1 mln Diversiteit € 5,1 mln Gebiedsgericht Gebiedsgericht werken € 64,1 mln werken € 22,5 mln 9. Stedelijke ontwik- 10. Bestuur en 11. Algemene 12. Overhead keling en wonen ondersteuning dekkinsmiddelen € € € € 1.003,4 mln 64,0 mln 301,5 mln 409,7 mln Gemeentelijk Bestuur € 9,2 mln vastgoed € 43,2 mln Bestuurs ondersteuning € 20,9 mln Ruimtelijke ordening en Griffie, Rekenkamer, bouwtoezicht € 31,7 mln Ombuds man Wonen en stedelijke en ACAM € 12,4 mln vernieuwing € 46,9 mln Gebiedsgericht Grond en werken € 21,5 mln ontwikkeling € 821,6 mln Gebiedsgericht werken € 60.0 mln Begroting 2018 € Baten 5,654 miljard 1. Erfpacht 2. Gemeentefonds 3. Specifieke 4. OZB uitkeringen € € € € 188,9 mln 2.039,6 mln 673,0 mln 167,2 mln 5. Toeristenbelasting 6. Drinkwater 7. Riool- en afval- 8. Parkeergelden stoffenheffing € € € € 79,6 mln 105,7 mln 169,2 mln 196,0 mln 9. Dividend 10. Onttrekkingen 11. Grondopbrengsten 12. Overig aan reserves en winstnemingen € € € € 93,2 mln 835,2 mln 516,0 mln 590,8 mln Begroting 2018 Inhoud Voorwoord 9 Leeswijzer 11 1 Bestuurlijke hoofdlijnen 12 2 Financiële hoofdlijnen 18 2.1 Het financiële beeld 23 2.2 Stand van zaken bestuursopdrachten 36 2.3 Financiën op orde 40 3 Programma’s 42 3.1 Dienstverlening en informatie 46 3.2 Openbare orde en veiligheid 62 3.3 Verkeer en openbare ruimte 88 3.4 Werk, inkomen en participatie 134 3.5 Onderwijs, jeugd en diversiteit 172 3.6 Welzijn, zorg en sport 206 3.7 Economie en cultuur 244 3.8 Duurzaamheid en water 278 3.9 Stedelijke ontwikkeling en wonen 304 3.10 Bestuur en ondersteuning 336 3.A Algemene dekkingsmiddelen 356 3.B Overzicht overhead 378 4 Verplichte en overige paragrafen 384 4.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing 388 4.2 Financiering 400 4.3 Lokale heffingen 416 4.4 Verbonden partijen 426 4.5 Onderhoud kapitaalgoederen 436 4.6 Grondbeleid 448 4.7 Stedelijk mobiliteitsfonds 462 4.8 Investeringsparagraaf 474 4.9 Subsidieoverzicht 496 4.10 Bedrijfsvoering 508 6 Inhoud 5 Bijlagen 520 5.1 Baten en lasten per programmaonderdeel 524 5.2 Samenvattend overzicht programmabegroting 544 5.3 Productenraming 548 5.4 Taakveldenraming 578 5.5 Reserves 582 5.6 Voorzieningen 600 5.7 Begrotingsregels 610 5.8 Verschillen doelen, activiteiten en indicatoren 614 5.9 Overzicht incidentele baten en lasten 626 6 Afkortingen 632 7 Begroting 2018 8