2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı BAKAN SUNUŞU Lütfi ELVAN Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ülkemizin, bulunduğu coğrafi konumunun avantajlarından faydalanabilmesi ancak; güvenli, kaliteli ve konforlu bir ulaştırma altyapısının tesisiyle mümkündür. Bu potansiyeli değerlendirmek amacıyla 2000’li yıllarda başlattığımız karayolu altyapı geliştirme çalışmalarında önemli mesafeler katettik. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı olarak ülkemizi; sahip olduğu coğrafi konumu iyi de- ğerlendirerek, ulaşım kavşağı haline getirme azim ve gayreti içinde yatırımlarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. 2014 yılı Performans Programı’nın 23.000 km’yi aşan bölünmüş yollarımızla, gelişen ve değişen modern şartlara uygun yeni projelerimizle kısacası 2003 yılından bu yana artarak yükselen başarı iv- memizle ilerlediğimiz yolda önümüzdeki hedeflere ışık tutmasını diliyorum. Ayrılan bütçe kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamayı amaçla- yan, ayrıca Parlamentoyu ve Kamuoyunu bilgilendirmek suretiyle hesap verilebilirliği ve mali saydam- lığı sağlayan bu programın hazırlanmasında emeği geçen tüm Karayolları çalışanlarına teşekkür ede- rim. GENEL MÜDÜR SUNUŞU M.Cahit TURHAN Karayolları Genel Müdürü Hızla gelişen ve kalkınan ülkemizin 1923’teki “Ulaşımda erişebilirlik” hedefi, bugün otoyol, bölün- müş yol, akıllı yol olarak daha güvenli, konforlu ve ekonomik ulaşım sağlayan, dengeli bir kalkınmanın temelini oluşturan ulaşım sistemlerine dönüşmüştür. Son yıllarda yol yapımında büyük mesafeler almış olan kuruluşumuz, vatandaşlarımızın sosyal, kül- türel, ekonomik ve turistik amaçlı seyahatlerinde güvenli, konforlu, çevreye duyarlı ve ihtiyaçlarına ce- vap verecek karayolu ağını tesis ederek modern yollara sahip ülke olma yolunda emin adımlarla iler- lemektedir. Bu doğrultuda gerçekleştireceğimiz temel hizmet ve politikaları hayata geçirmek, belirlenen vizyona ulaşabilmek için stratejik planımızda yer alan amaçlar ve hedefler doğrultusunda kuruluşumuzun ön- celikleri tespit edilerek 2014 Yılı Performans Programı oluşturulmuştur. Karayolları Genel Müdürlüğü’nün faaliyetlerinin hedef ve göstergelere dayalı olarak izlenmesini, kamu kaynağının kullanımına ilişkin olarak ilgili Bakanlıkların ve kamuoyunun bilgilendirilmesini amaçlamış olan Performans Programı’nın tüm çalışanlarımıza rehberlik etmesini diler, programın ha- zırlanmasında emeği geçen yönetici ve çalışanlarına teşekkür ederim. İÇİNDEKİLER BAKAN SUNUŞU GENEL MÜDÜR SUNUŞU I. GENEL BİLGİLER 10-30 A-Yetki Görev ve Sorumluluklar 11 B-Teşkilat Yapısı 12 C-Fiziksel Kaynaklar 15 D-İnsan Kaynakları 22 E- Yol Ağı Durumu 26 II. PERFORMANS BİLGİLERİ 32-192 A-Temel Politika ve Öncelikler 33 B-Amaç ve Hedefler 39 C-Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler 79 D-İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı 192 III. EKLER 203-217 203 Karayolları Genel Müdürlüğü 2014 Mali Yılı Bütçesi 204 Karayolları Genel Müdürlüğü 2013 Yılı Bütçesi (01.01.2013) 205 2013 Yıl Sonu Bütçe Durumu (31.12.2013) 206 2003-2013 Yılları Arasında Senebaşı/Senesonu Yatırım Bütçesi 206 2014 Yılı Yatırım Programına Göre KGM Proje Stoğu ve Ortalama Bitirilme Süreleri 207 KGM 2014 Yılı Çalışma Programı 210 Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo 216 KGM 2014 Yılı Bütçesinin Birimlere Dağılımı 217 Karayolları Genel Müdürlüğü Yönetici Listesi TABLOLAR KGM Teşkilat Şeması 14 Fiziksel Kaynaklar 15 Makine Parkının Hizmet Guruplarına Göre Genel Durumu (01.01.2014) 16 Bilgi Sistemi Yazılımları ve Sistem İletişim Alt Yapı Malzeme Durumu 17 Yıllar İtibariyle KGM’de Çalışan Personel Sayısı 22 Öğrenim Durumlarına Göre Memur Personelin Dağılımı (04.05.2014) 23 Hizmet Sınıflarına ve Cinsiyete Göre Memur Personel Dağılımı (04.05.2014) 24 Satıh Cinsine Göre Yol Ağı (01.01.2014) 26 Yıllara Göre Bölünmüş Yol Uzunlukları 28 Karayolları Ağının 2013 yılı içinde Ulusal Bütçeye Sağladığı Katkı 30 Karayollarında Gelişmeler ve Hedefler(10.Kalkınma Planı) 34 2014 Yılı Programı’nda Karayolları Genel Müdürlüğünün Sorumlu / İşbirliği yapılacak Kuruluş 37 Olarak Belirlendiği Politika Öncelikleri ve Tedbirler Uluslararası Karayolu Uzunlukları 42 Avrupa Birliği ile İlgili Çalışmalarda KGM’nin Sorumlu Olduğu Başlıklar 71 Avrupa Birliği ile İlgili Çalışmalarda Kuruluşumuzun “Sorumlu” Olduğu AB Direktifleri 71 Avrupa Birliği ile İlgili Çalışmalarda Kuruluşumuzun “İlgili” Olduğu AB Direktifleri 72 Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu 192 İdare Performans Tablosu 193 KGM 2014 Yılı Mali Bütçesi (01.01.2014) 203 KGM 2013 Yılı Bütçesi (01.01.2013) 204 2013 Yılı Sonu Bütçe Tablosu 205 KGM 2013 Yılı Gelir(B) Cetveli 206 2003-2012 Yılları Arasında Senebaşı/Senesonu Yatırım Bütçesi 207 2014 Yılı Yatırım Programına Göre KGM Proje Stoğu ve Ortalama Bitirilme Süreleri 207 KGM 2014 Yılı Çalışma Programı 208